2023年度 湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院部門決算
2023年度湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院部門決算
目錄
第一部分 湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
（一）醫(yī)院始建于1950年3月的懷化縣人民政府衛(wèi)生院，1956年更名為懷化縣人民醫(yī)院；1983年更名為懷化市人民醫(yī)院；1994年通過(guò)評(píng)審成為二甲醫(yī)院；1998年升格為懷化市第三人民醫(yī)院、懷化衛(wèi)校附屬醫(yī)院；2000年確定為懷化醫(yī)專附屬醫(yī)院；2005年經(jīng)省衛(wèi)生廳同意設(shè)置為三級(jí)醫(yī)院；2015年10月經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，更名為湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院；2017年11月晉升三級(jí)甲等醫(yī)院。
、湖南省胸痛中心、湖南省卒中聯(lián)盟、懷化市護(hù)理學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)單位、急性肺損傷預(yù)防與干預(yù)市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、脊柱脊髓疾病懷化市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、懷化市疝修補(bǔ)臨床醫(yī)療技術(shù)示范基地、懷化市新發(fā)急性呼吸道傳染病重癥護(hù)理臨床醫(yī)療技術(shù)示范基地。
、呼吸內(nèi)科、護(hù)理學(xué)等19個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)?？?、重點(diǎn)建設(shè)?？坪?3個(gè)市級(jí)臨床重點(diǎn)專科、重點(diǎn)建設(shè)專科，是12個(gè)市級(jí)專業(yè)質(zhì)量控制中心掛靠單位，13個(gè)市級(jí)專業(yè)委員會(huì)主任委員及學(xué)組掛靠單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：臨床醫(yī)技科室46個(gè)，臨床教研室18個(gè)，在職職工1332人，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員1192人，其中高級(jí)職稱242人，碩博士學(xué)歷166人，國(guó)務(wù)院特殊津貼獲得者1人，湖南省優(yōu)秀中青年專家1人。湖南省121人才2人，湖南省225人才2人。擁有心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、護(hù)理學(xué)3個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)學(xué)科。
（二）決算單位構(gòu)成。湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院本級(jí)。
第二部分
部門決算表
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
部門： | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 8，604.37 | 0.00 | 522，753.68 | 0.00 | 0.00 | 1，208.00 | |||
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 5，500.00 | 5，500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 580.01 | 580.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 401.00 | 401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 312.60 | 312.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 55，675.44 | 1，713.76 | 0.00 | 522，753.68 | 0.00 | 0.00 | 1，208.00 | |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||
支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||
部門： | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 58,286.21 | 25,305.06 | 32,981.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 2,842.72 | 0.00 | 2,842.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 4,358.32 | 0.00 | 4,358.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 580.01 | 0.00 | 580.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 436.60 | 0.00 | 436.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 165.55 | 0.00 | 165.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 49,764.01 | 25,305.06 | 24,458.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||||
部門： | 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | ||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 3104.37 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 2，842.72 | 2，842.72 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 5500.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 3,022.92 | 3,022.92 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4,358.32 | 0.00 | 4,358.32 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合計(jì) | 27 | 8,604.37 | 本年支出合計(jì) | 59 | 10,235.96 | 5,877.64 | 4,358.32 | 0.00 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 3,014.50 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 1,382.92 | 241.23 | 1,141.68 | 0.00 | ||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 3,014.50 | 61 | |||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
總計(jì) | 32 | 11,618.87 | 總計(jì) | 64 | 11,618.87 | 6,118.87 | 5,500.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院公開(kāi)05表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 5,877.64 | 1,674.76 | 4,202.88 | |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng) | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 2,842.72 | 0.00 | 2,842.72 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 580.01 | 0.00 | 580.01 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 165.55 | 0.00 | 165.55 |
2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 436.60 | 0.00 | 436.60 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 1,713.76 | 1,674.76 | 39.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 部門：公開(kāi)06表 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |||||||||
301 | 工資福利支出 | 1,490.76 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工資 | 1,490.76 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |||||||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | |||||||||
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |||||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |||||||||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |||||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 184.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |||||||||
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休費(fèi) | 184.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 資本性贈(zèng)與 | 0.00 | |||||||||
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | 0.00 | |||||||||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | |||||||||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,674.76 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 0.00 | ||||||||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||||||||
部門： | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合計(jì) | 0.00 | 5500.00 | 4358.32 | 0.00 | 4358.32 | 1,141.68 | |||||||||||
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 0.00 | 5500.00 | 4358.32 | 0.00 | 4358.32 | 1,141.68 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
公開(kāi)08表 | |||||
部門： | 單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||
科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | |||||
| 無(wú) | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 說(shuō)明：我單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 | |||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)09表 | |||||||||||
部門： | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 說(shuō)明：我單位沒(méi)有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)65580.56萬(wàn)元。與上年相比，增加9504.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.95%，主要是因?yàn)槭聵I(yè)收入增加7639.47萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入中大額資金為省財(cái)政下達(dá)的5500萬(wàn)的政府專項(xiàng)債券，為創(chuàng)傷救治綜合樓建設(shè)資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)62566.05萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8604.37萬(wàn)元，占13.75%；事業(yè)收入52753.68萬(wàn)元，占84.32%；其他收入1208萬(wàn)元，占1.93%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)58286.21萬(wàn)元，其中：基本支出25305.06萬(wàn)元，占43.42%；項(xiàng)目支出32981.15萬(wàn)元，占56.58%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11618.87萬(wàn)元，與上年相比，增加1942.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.08%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3014.5萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出5877.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的10.08%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3216.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.84%，主要是因?yàn)閯?chuàng)傷救治綜合樓項(xiàng)目支出較去年增加3221.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增長(zhǎng)328.27%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出5877.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2842.72萬(wàn)元，占48.36%；科學(xué)技術(shù)支出12萬(wàn)元，占0.20%，衛(wèi)生健康支出3022.92萬(wàn)元，占51.43%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3014.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5877.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的194.98%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2842.72萬(wàn)元，支出決算為2842.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2、科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1713.76萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省財(cái)政追加安排公立醫(yī)院綜合改革中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省財(cái)政追加安排2023年度公立醫(yī)院綜合改革中央補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
5、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為580.01萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省財(cái)政年中追加安排醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
6、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24.18萬(wàn)元，支出決算為165.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省財(cái)政年中追加安排衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)中央補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
7、衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）·藥專項(xiàng)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
8、衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為105.60萬(wàn)元，支出決算為436.60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省財(cái)政追加安排疫情防控財(cái)力補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1674.76萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1674.76萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資1490.76萬(wàn)元、退休費(fèi)184萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出的0%。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5500萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出4358.32萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4358.32萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1141.68萬(wàn)元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債券收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5500萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年下達(dá)的創(chuàng)傷救治綜合樓政府專項(xiàng)債券財(cái)政資金在本年度支出。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)支出，與上年持平。
十、一般性支出情況說(shuō)明
（一）2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；
（二）2023年本部門開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)146.47萬(wàn)元，用于開(kāi)展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、緊缺人才培訓(xùn)、萬(wàn)名醫(yī)師支援農(nóng)村培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為住院醫(yī)師規(guī)范化專業(yè)知識(shí)、臨床實(shí)踐、專業(yè)技能等培訓(xùn)；
（三）2023年本部門舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0次。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額28548.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26393.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1085.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1069.34萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額28548.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額28548.11萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛14輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛、其他用車1輛，其他用車主要是日常工作用車；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備（不含車輛）56臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1.前期準(zhǔn)備情況：財(cái)務(wù)科會(huì)同醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部等科室共同成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，通過(guò)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)以及項(xiàng)目的組織實(shí)施管理等情況，初步確定評(píng)價(jià)總體工作思路，并形成績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案初稿。
2.現(xiàn)場(chǎng)核查情況：現(xiàn)場(chǎng)查閱、復(fù)核。對(duì)醫(yī)院整體績(jī)效相關(guān)資料進(jìn)查閱并核實(shí)，對(duì)所掌握的資料進(jìn)行分析。
3.資料信息匯總及評(píng)價(jià)分析匯總分析評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)，依據(jù)制訂的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和打分規(guī)則，對(duì)醫(yī)院整體績(jī)效進(jìn)行分析以及量化打分。
4、做好事后評(píng)價(jià)工作，對(duì)2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出和整體支出績(jī)效自評(píng)。
（二）部門整體支出績(jī)效情況
2023年年初預(yù)算數(shù)58192.88萬(wàn)元，全年整體預(yù)算數(shù)65580.56萬(wàn)元，全年整體預(yù)算執(zhí)行數(shù)58286.21萬(wàn)元，執(zhí)行預(yù)算率88.88%。我院按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌安排資產(chǎn)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、預(yù)算調(diào)整、專項(xiàng)資金等工作，節(jié)約了醫(yī)院成本，提高了資金的使用效率和效益，較好地完成了本年財(cái)務(wù)管理工作。
（三）存在的問(wèn)題及原因分析
1、年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，對(duì)于追加的預(yù)算資金，沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算分解，涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理僅從總額進(jìn)行控制。
2、專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)管理系統(tǒng)有待加強(qiáng)。醫(yī)院要加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理， 建立完善的績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度，明確各部門職責(zé)，以預(yù)算為基礎(chǔ)，合理安排資金，強(qiáng)化項(xiàng)目管理和監(jiān)控，同時(shí)以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果設(shè)置獎(jiǎng)懲制度，推動(dòng)項(xiàng)目按時(shí)有效完成并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
3、部分財(cái)政撥款項(xiàng)目未有相應(yīng)文件下發(fā)，無(wú)法確定主管部門和項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人，未能及時(shí)了解項(xiàng)目具體情況并下發(fā)分配指標(biāo)到相應(yīng)部門，及時(shí)開(kāi)展項(xiàng)目并將資金用于專用項(xiàng)目，建議財(cái)政撥款資金下發(fā)時(shí)附有相應(yīng)文件、項(xiàng)目名稱、具體用途、結(jié)項(xiàng)時(shí)間等。
4、需要進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理，運(yùn)用公立醫(yī)院績(jī)效考核指標(biāo)提高管理運(yùn)行效率。
第四部分
名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
一、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
省級(jí)預(yù)算部門名稱 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | |||||||
年度預(yù) （萬(wàn)元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 58192.88 | 65580.56 | 58286.21 | 10 | 88.88 | 8.9 | ||
按收入性質(zhì)分： | 按支出性質(zhì)分： | |||||||
其中：一般公共預(yù)算：5877.64 | 其中：基本支出：25305.06 | |||||||
政府性基金撥款：4358.32 | 項(xiàng)目支出：32981.15 | |||||||
納入專戶管理的非稅收入撥款： | ||||||||
其他資金：48050.25 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||
100% | 88.88% | |||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo) （50分） | 數(shù)量指標(biāo) | 出院人次 | 較上年提高 | 較上年提高25.26％ | 5 | 5 | ||
隨訪完成率 | >90％ | >90％ | 5 | 5 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 降低欠費(fèi) | 較上年下降 | 較上年下降 | 10 | 9 | 加強(qiáng)欠費(fèi)管理 | ||
醫(yī)療服務(wù)性收入占比 | 較上年增長(zhǎng) | 較上年增長(zhǎng)1.88％ | 10 | 10 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)率 | >90％ | >90％ | 10 | 10 | |||
成本指標(biāo) | 藥品比例 | 較上年下降 | 較上年下降1.88％ | 5 | 5 | |||
管理費(fèi)用率 | 較上年下降 | 較上年下降1.96％ | 5 | 5 | ||||
效益指標(biāo)（30分） | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 較上年下降 | 較上年下降5.74％ | 10 | 9 | 專項(xiàng)債券未全部執(zhí)行到位；缺乏有效的預(yù)算執(zhí)行機(jī)制；建立健全預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控體系 | |
社會(huì)效益指標(biāo) | 支援縣級(jí)醫(yī)院，擴(kuò)大影響 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | 推廣卓越服務(wù) | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 可持續(xù)性 | >90％ | >90％ | 10 | 10 | |||
滿意度指標(biāo)（10分） | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 職工、患者滿意度 | >90％ | 90％ | 10 | 9 | 提升醫(yī)療能力，提高職工滿意度，加強(qiáng)醫(yī)院建設(shè) | |
總分 | 100 | 95.9 | ||||||
2023年度我單位整體支出績(jī)效自評(píng)得分95.9分，部門預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，年度整體績(jī)效目標(biāo)完成率88.88%，較上年度略有所下降。
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